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遼寧省化工地質勘查院2015年度部門決算和“三公”經費決算公開

發布時間:2016-09-02

第一部分 遼寧省化工地質勘查院概況

主要職責

部門決算單位構成

第二部分 遼寧省化工地質勘查院2015年度部門決算報表

一、2015年度收入支出決算總表(點擊鏈接)

二、2015年度收入決算表(點擊鏈接)

三、2015年度支出決算表(點擊鏈接)

四、2015年度財政撥款收入支出決算表(點擊鏈接)

五、2015年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表(點擊鏈接)

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表(點擊鏈接)

七、2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(點擊鏈接)

八、2015年度財政專戶管理資金收入支出決算表(點擊鏈接)

九、2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(點擊鏈接)

第三部分 遼寧省化工地質勘查院2015年度部門決算情況說明

遼寧省化工地質勘查院2015年度部門決算情況說明(點擊鏈接)

第四部分 名詞解釋

第一部分 遼寧省化工地質勘查院概況

一、主要職能

主要從事地質勘查找礦、水文 、工程、環境地質勘查(察)、基礎施工、災害地質調查、巖礦分析測試、地形地質測繪等工作。

二、部門決算單位構成

遼寧省化工地質勘查院

第二部分 遼寧省化工地質勘查院2015年度部門決算公開報表

一、2015年度收入支出決算總表  (點擊鏈接)

二、2015年度收入決算表   (點擊鏈接)

三、2015年度支出決算表  (點擊鏈接)

四、2015年度財政撥款收入支出決算表  (點擊鏈接)

五、2015年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表  (點擊鏈接)

六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表  (點擊鏈接)

七、2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  (點擊鏈接)

八、2015年度財政專戶管理資金收入支出決算表  (點擊鏈接)

九、2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  (點擊鏈接)

第三部分 遼寧省化工地質勘查院2015年度部門決算情況說明

遼寧省化工地質勘查院2015年度部門決算情況說明  (點擊鏈接)

(一)收入支出預算安排情況

今年我院財政預算指標4394.6萬元

其中:離退休費用2069.4萬元,醫療費99.4萬元,傷殘撫恤金40.7萬元,地質事業費1755.5萬元,地質勘查項目款356.5萬元,住房公積金73.1萬元。

離退休費用和地質事業費的年初預算與上年預算有所增長,是增加了2015年度調資補助資金;

2015年度預算執行中調整1080.6萬元,主要是調資、傷殘撫恤金等人員費用和地質勘查項目經費。

(二)收入支出執行情況

當年收入4394.6萬元,當年支出4036.8萬元,其中地質項目經費支出356.5萬元,傷殘撫恤金1.3萬元,共計357.8萬元,預算指標文以下達,但撥款未到賬。

收入支出與預算對比分析 單位:萬元

支出功能 預算 收入 支出 結余 說明
離退休經費 2069.4 2069.4 2069.4 0  
醫療費 99.4 99.4 99.4 0  
傷殘撫恤金 40.7 39.4 39.4 1.3  
地質事業經費 1755.5 1755.5 1755.5 0  
地質項目專項經費 356.5 0 0 356.5 地質勘查項目余款
住房公積金 73.1 73.1 73.1 0  
合計 4394.6 4036.8 4036.8 357.8  

2.收入支出結構分析

預算比例:離退休經費占總經費的47%,醫療費占總經費的2.2%,傷殘撫恤金占總經費對的1%,地質事業費占總經費的40%,地質項目專項經費占總經費的8.2%,住房公積金占總經費的1.6%。

3.重點經濟分類支出執行情況

(1)“三公”經費支出情況:

2014年我院三公經費支出情況:

招待費:20,297.00元,公務用車購置及運行維護費:224,357.83元

2015年我院三公經費預算、支出情況:

2015年預算招待費:21000元,公務用車購置及運行維護費:150000元。

2015年實際支出三公經費

1.公務接待費14,355元,主要用于公務接待,2015年國內公務接待累計15批次,150人。

2.公務用車購置及運行維護費149,688.98元,其中:公務用車運行維護費149,688.98元。2015年年末公務用車保有量2輛。

3.沒有發生會議費及公費出國人員費用。

(三)年末結轉和結余情況

本年末我院結轉結余357.8萬元,其中:地質勘查項目結余356.5萬元。傷殘撫恤金結余1.3萬元。

預算指標文件;

1、2015年12月24日下達遼財指經【2015】1042號文《關于下達2015年度地質勘查和地質環境項目資金(第一批)預算指標的通知》322.5萬元;

2、2015年12月31日下達遼財指經【2015】1092號文《關于下達2015年度地質勘查和地質環境項目資金(第二批)預算指標的通知》34萬元;

3、2015年12月25日遼財指預【2015】1049號文《關于下達省直部分單位基本支出財政補助資金的通知》1.3萬元。

撥款未到賬,作為2015年結余結轉到2016年。因此2015年我院結轉結余357.8萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項):反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

30.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

32.資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)建設項目貸款貼息(項):反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。

33. 國土資源氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

36.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

聯系方式

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聯系電話:0416-7915000 傳真:0416-3799406
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