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遼寧省化工地質勘查院2016年度部門決算和“三公”經費決算公開

發布時間:2017-09-01

目    錄
第一部分 遼寧省化工地質勘查院概況
一、主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 遼寧省化工地質勘查院2016年度部門決算報表
一、2016年度收入支出決算總表 (點擊查看)
二、2016年度收入決算表 (點擊查看)
三、2016年度支出決算表 (點擊查看)
四、2016年度財政撥款收入支出決算表 (點擊查看)
五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表 (點擊查看)
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (點擊查看)
七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (點擊查看)
八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表 (點擊查看)
九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 (點擊查看)
第三部分 遼寧省化工地質勘查院2016年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
正     文
第一部分 遼寧省化工地質勘查院概況
一、主要職責
主要從事地質勘查找礦、水文 、工程、環境地質勘查(察)、基礎施工、災害地質調查、巖礦分析測試、地形地質測繪等工作。
二、部門決算單位構成
遼寧省化工地質勘查院
第二部分 遼寧省化工地質勘查院2016年度部門決算公開報表
一、2016年度收入支出決算總表 (點擊查看)
二、2016年度收入決算表 (點擊查看)
三、2016年度支出決算表 (點擊查看)
四、2016年度財政撥款收入支出決算表 (點擊查看)
五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表 (點擊查看)
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (點擊查看)
七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (點擊查看)
八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表 (點擊查看)
九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 (點擊查看)
第三部分 遼寧省化工地質勘查院2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計5,198.09萬元,包括:
1.財政撥款收入4137萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入4137萬元,政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。2015年財政撥款收入4394.6萬元,本年度較上年度撥款減少257.6萬元,減少5.86%,主要是項目撥款減少250.5萬元。
2.上級補助收入0.00萬元。
3.事業收入0.00萬元。
4.經營收入0.00萬元。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元。
6.其他收入0.00萬元。
7.用事業基金彌補收支差額0.00萬元。
8.上年結轉和結余1061萬元,主要是結轉的未完地質項目款等。
(二)支出總計4733萬元,其中:基本支出4030萬元,項目支出703萬元,2015年財政撥款支出4483.6萬元,其中:基本支出4036.8萬元,項目支出446.8萬元,較上年支出增加249.4萬元,增加5.56%,主要是項目支出增加所致。
1.基本支出4030萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出1679.18萬元,對個人和家庭的補助支出2179.20萬元,商品和服務支出172.02萬元。
2.項目支出703萬元,主要包括地質項目野外作業期間人工費,差旅費,專用材料費等業務支出。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
(三)年末結轉和結余465萬元
主要是有未完成地質項目等原因形成的結轉和結余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映遼寧省化工地質勘查院2016年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出4733.59萬元,其中:基本支出4030.40萬元,項目支出703.19萬元。
(二)具體情況
2016年度財政撥款支出4733.59萬元,按支出功能分類科目分,包括社會保障和就業支出2176.10萬元,醫療衛生與計劃生育支出2.20萬元,資源勘探信息等支出1851.20萬元,國土海洋氣象等支出703.19萬元,住房保障支出0.90萬元。
1. 社會保障和就業支出2176.10萬元,包括:
(1)離休費8.77萬元。
(2)退休費1997.43萬元。
(3)撫恤金58.60萬元。
(4)生活補助28.12萬元。
(5)其他對個人和家庭補助支出83.18萬元
2. 醫療衛生與計劃生育支出2.20萬元,包括:事業單位醫療費2.20萬元
3. 資源勘探信息等支出1851.20萬元,包括:
(1)工資福利支出1679.18萬元,主要是在職人員工資。
(2)商品和服務支出172.02萬元,主要是辦公費,水電費,郵電費,取暖費,差旅費,維修費等公用經費。
4. 國土海洋氣象等支出703.19萬元,主要是地質項目野外生產費用支出。
5. 住房保障支出0.90萬元,主要是住房公積金支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出17萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行維護費15萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年減少(增加)1.38萬元,下降(增長)4%,主要是嚴格管理公務用車等原因。
1.因公出國(境)費0.00萬元,2016年參加出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務接待費2萬元,主要用于公務接待等,2016年國內公務接待累計17批次,160人,1.94萬元。
3.公務用車購置及運行維護費15萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費15萬元。2016年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量2輛。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2016年遼寧省化工地質勘查院機關運行經費支出0萬元,比2015年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)政府采購支出情況
2016年遼寧省化工地質勘查院政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產占用情況
截至2016年12月31日,遼寧省化工地質勘查院共有車輛20輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車14輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車4輛,其他用車2輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,我院組織對2016年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

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