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遼寧省化工地質勘查院2017年度部門決算和“三公”經費決算公開

發布時間:2018-08-31

目    錄
第一部分 遼寧省化工地質勘查院概況
主要職責
部門決算單位構成
第二部分 遼寧省化工地質勘查院2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表  (點擊鏈接)
二、2017年度收入決算表  (點擊鏈接)
三、2017年度支出決算表  (點擊鏈接)
四、2017年度財政撥款收入支出決算表  (點擊鏈接)
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表  (點擊鏈接)
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表  (點擊鏈接)
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  (點擊鏈接)
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表  (點擊鏈接)
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  (點擊鏈接)
第三部分 遼寧省化工地質勘查院2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼寧省化工地質勘查院概況
一、主要職能
負責貫徹執行國家及省關于化工地質勘查的方針、政策;承擔地質勘查、地球化學勘查、地質災害評估、礦山動態監測等基礎性地質勘查工作;負責化工地質勘查方面的科學研究和技術攻關等工作。
二、部門決算單位構成
遼寧省化工地質勘查院
第二部分 遼寧省化工地質勘查院2017年度部門決算公開報表
一、2017年度收入支出決算總表  (點擊鏈接)
二、2017年度收入決算表  (點擊鏈接)
三、2017年度支出決算表  (點擊鏈接)
四、2017年度財政撥款收入支出決算表  (點擊鏈接)
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表  (點擊鏈接)
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表  (點擊鏈接)
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  (點擊鏈接)
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表  (點擊鏈接)
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表  (點擊鏈接)
第三部分 遼寧省化工地質勘查院2017年度部門決算情況說明
遼寧省化工地質勘查院2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計5251.40萬元,包括:
1.財政撥款收入4786.90萬元,其中:公共預算財政撥款收入4786.90萬元,政府性基金收入0萬元。2016年財政撥款收入4137萬元,本年度較上年度撥款增加649.90萬元,增加15.71%,主要是項目撥款增加461萬元和在職職工工資撥款增加。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余464.50萬元,主要是結轉的未完地質項目款等。
與上年相比,今年收入增加649.90萬元,增長15.71%,主要原因:一是項目撥款增加461萬元;二是在職職工工資撥款增加。
(二)支出總計4727.94萬元,包括:
1.基本支出3959.50萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出2011.10萬元,對個人和家庭的補助支出1741.90萬元,商品和服務支出206.50萬元。
2.項目支出768.44萬元,主要包括地質項目野外工作期間人工費,差旅費,專用材料費等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出減少5.65萬元,降低0.12%,無明顯變化。
(三)年末結轉和結余523.46萬元
主要是基本支出結轉和項目支出結轉形成的結轉資金。與上年相比,今年結轉結余增加58.96萬元,增長12.69%,主要原因:一是基本支出結轉262.40萬元;二是項目支出結轉261.06萬元。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2017年度財政撥款支出4727.94萬元,其中:基本支出3959.50萬元,項目支出768.44萬元。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的117.69*%,其中:基本支出完成年初預算的98.56%,項目年初預算未安排,本年實際項目支出768.44萬元。
(二)具體情況
2017年度財政撥款支出4727.94萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出0萬元,社會保障和就業支出1862.30萬元,醫療衛生與計劃生育支出23.70萬元,節能環保支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出2062.90萬元,援助其他地區支出0萬元,國土海洋氣象等支出768.44萬元,住房保障支出10.60萬元。
1.一般公共服務支出0萬元,具體包括:
(1)行政運行0萬元,。
(2)一般行政管理事務0萬元。
(3)預算改革業務0萬元。
(4)財政國庫業務0萬元。
(5)信息化建設0萬元。
(6)事業運行0萬元。
(7)其他財政事務支出0萬元。
2.社會保障和就業支出1862.30萬元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休0萬元。
(2)事業單位離退休1803.70萬元,主要是離退休工資等支出,完成年初預算的83.90%,決算數小于年初預算數的原因主要是2017年末地勘單位轉企組建地勘集團,2017年12月退休人員工資轉由社保發放。
(3)機關事業單位基本養老保險繳費0萬元。
(4)死亡撫恤13.80萬元,主要是死亡人員撫恤金等支出,年初預算數中未安排此項支出。
(5)傷殘撫恤44.80萬元,主要是工傷人員撫恤金等支出,完成年初預算的100%。
3.醫療衛生與計劃生育支出23.70萬元,包括:
(1)行政單位醫療0萬元。
(2)事業單位醫療23.70萬元,主要是事業單位醫療費等支出,完成年初預算的1481.25%,決算數大于年初預算數的原因主要是實際支出在本年度追加指標22.10萬元。
4.節能環保支出0萬元。
5.農林水事務支出0萬元。
6.交通運輸支出0萬元。
7.資源勘探信息等支出2062.90萬元,包括:
非金屬礦勘探和采選2062.90萬元,主要是工資福利支出,商品和服務支出等,完成年初預算的113.28%,決算數大于年初預算數的原因主要是實際支出在本年度追加239.80萬元。
8.國土海洋氣象等事務支出768.44萬元,具體包括:
其他其他國土資源事務支出356.50萬元,地質及礦產資源調查支出411.94萬元主要是地質項目支出等支出,年初預算數中未安排此項支出。
9.住房保障支出10.60萬元,具體包括:
住房公積金10.60萬元,主要是住房公積金支出,年初預算未安排此項支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出16.89萬元,完成年初預算的98.77%,決算數小于年初預算數的主要原因是本年節約“三公”經費支出0.21萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置費0萬元, 公務用車運行維護費14.89萬元。
1.因公出國(境)費0萬元。
2.公務接待費2萬元,主要用于公務招待支出等,2017年國內公務接待累計20批次,175人,2萬元。2017年公務接待費比上年增加0.07萬元,增長3.61%,較上年支出稍有增加,但控制在預算數以內。
3.公務用車購置費0萬元。
4.公務用車運行維護費14.89萬元,主要用于公務用車運行及維修支出等。2017年公務用車運行維護費比上年增加1.11萬元,增長8.06%,主要是汽油價格有所上漲,但支出數額控制在預算數以內。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3959.50萬元,其中:人員經費3753萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費206.50萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2017年遼寧省化工地質勘查院機關運行經費支出0萬元,財政未安排此項支出。
(二)政府采購支出情況
2017年遼寧省化工地質勘查院政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,遼寧省化工地質勘查院共有車輛18輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車14輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車3輛,其他用車1輛,其他用車主要是1輛載重汽車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備3臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求,我廳組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。
26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
28.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。
30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。
33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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